ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ЭФФЕКТИВНОСТИ) РАСХОДОВ ПО ЗЛЫНКОВСКОМУ МО
| Администрация Злынковского района - Дорожная карта |
Российская Федерация
Брянская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2013 года №155
г. Злынка
Об утверждении мероприятий по
снижению неэффективных расходов
в сфере образования
На основании письма администрации Брянской области №1-2934 И от 04.05.2011 в целях реализации мер по повышению эффективности функционирования системы образования Злынковского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые мероприятия по снижению неэффективных расходов
в сфере образования (Приложение №1)
2.Утвердить план мероприятий по повышению результативности (эффективности) расходов (Приложение №2)
Глава администрации
Злынковского района А.П. Грищенко
Исп. Макаренко А.В.
Визы:
Заместитель главы администрации О.М. Гавриленко
Зам. главы администрации,
Начальник финансового отдела О.Б. Брикса
Приложение №1 к Постановлению
администрации Злынковского района №155
от 23 апреля 2013 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ЭФФЕКТИВНОСТИ) РАСХОДОВ ПО ЗЛЫНКОВСКОМУ МО
|
%п/п |
МО |
Полное наименование учреждения ( с указанием типа учреждения) |
Содержание мероприятия(с указанием количественных (числовых) характеристик) |
Предельный срок исполнения(день, месяц) |
Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия за 2013 год , тыс.руб. |
|
|
1 |
Мероприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидации , слияния и т.п.) |
|||||
|
|
Злынковский район |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кожановская основная общеобразовательная школа |
Присоединение к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Спиридоновобудская средняя общеобразовательная школа(создание филиала) |
01.09.2013 год |
30,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Больше-Щербиничская начальная школа-детский сад |
Присоединение к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Малощербиничская средняя общеобразовательная школа(создание филиала) |
01.09.2013 год |
20,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Денисковичская средняя общеобразовательная школа |
Закрытие филиала |
01.09.2013 год |
1000,0 |
|
|
|
|
Итого |
|
|
1050,00 |
|
|
2 |
Мероприятия по оптимизации численности персонала учреждений |
|||||
|
|
Злынковский район |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Злынковская средняя общеобразовательная школа №1 |
Сокращение 1 ставки заместителя директора по НМР, переименование должности Заместителя директора по хозяйственной частив должность заведующего хозяйством, объединение 1-х,7-х,5-х и 10-х классов (6ст), Переход на 5-дн. учебную неделю в начальном звене(6 ст.). |
01.09.2013 год |
485,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Злынковская средняя общеобразовательная школа №2 |
Переход на 5-дн. учебную неделю в начальном звене(6 ст). |
01.09.2013 год |
110,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вышковская средняя общеобразовательная школа |
Сокращение 1 ставки заместителя директора по НМР, переименование должности Заместителя директора по хозяйственной частив должность заведующего хозяйством, объединение 5-х классов. Переход на 5-дн. учебную неделю в начальном звене(6 ст.). |
01.09.2013 год |
360,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Роговская средняя общеобразовательная школа |
Переход на 5-дн. учебную неделю в начальном звене(8 ст). |
01.09.2013год |
160,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Денисковичская средняя общеобразовательная школа |
Переход на 5-дн. учебную неделю в начальном звене(8 ст). |
01.09.2013 год |
160,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Спиридоновобудская средняя общеобразовательная школа |
Переход на 5-дн. учебную неделю в начальном звене(4 ст). |
01.09.2013год |
80,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малощербиничская средняя общеобразовательная школа |
Переход на 5-дн. учебную неделю в начальном звене(4 ст). |
01.09.2013год |
80,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Карпиловская основная общеобразовательная школа |
Переход на 5-дн. учебную неделю в начальном звене(4 ст). |
01.09.2013 год |
80,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кожановская основная общеобразовательная школа |
Переход на 5-дн. учебную неделю в начальном звене(4 ст). |
01.09.2013 год
|
80,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Добродеевская основная общеобразовательная школа |
Переход на 5-дн. учебную неделю в начальном звене(4 ст). |
01.09.2013 год |
80,0 |
|
|
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Больше_щербиничская начальная школа-детский сад |
Переход на 5-дн. учебную неделю в начальном звене(4 ст). |
01.09.2013 год |
80,0 |
|
|
|
|
Итого |
|
|
1755,0 |
|
|
|
|
Всего |
|
|
2805,0
|
|
| - | всего | работающие на 1 ставку и более | работающие на 0,25 ставки | работающие на 0,5 ставки | работающие на 0,75 ставки | - | - | - | - | - | всего | работающие на 1 ставку и более | работающие на 0,25 ставки | работающие на 0,5 ставки | работающие на 0,75 ставки | - | - | - | - | - | всего | работающие на 1 ставку и более | работающие на 0,25 ставки | работающие на 0,5 ставки | работающие на 0,75 ставки | - | - | - | - | - | всего | работающие на 1 ставку и более | работающие на 0,25 ставки | работающие на 0,5 ставки | работающие на 0,75 ставки | - | - | - | - | - | всего | работающие на 1 ставку и более | работающие на 0,25 ставки | работающие на 0,5 ставки | работающие на 0,75 ставки | - | - | - | |||
| Прогноз численности (с учетом оптимизации и иных факторов) | 2012 (на конец года) | 191 | 157 | 2 | 20 | 12 | - | - | - | - | 2012 (на конец года) | 23 | 23 | - | 2012 (на конец года) | 58 | 45 | 11 | 2 | - | 2012 (на конец года) | 42 | 42 | - | 2012 (на конец года) | 65 | 63 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | 191 | 157 | 2 | 20 | 12 | - | - | - | - | 2013 | 21 | 21 | - | 2013 | 58 | 45 | 11 | 2 | - | 2013 | 42 | 42 | - | 2013 | 65 | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | 191 | 157 | 2 | 20 | 12 | - | - | - | - | 2014 | 19 | 19 | - | 2014 | 58 | 45 | 11 | 2 | - | 2014 | 42 | 42 | - | 2014 | 65 | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | 191 | 157 | 2 | 20 | 12 | - | - | - | - | 2015 | 19 | 19 | - | 2015 | 58 | 45 | 11 | 2 | - | 2015 | 42 | 42 | - | 2015 | 65 | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | 191 | 157 | 2 | 20 | 12 | - | - | - | - | 2016 | 19 | 19 | - | 2016 | 58 | 45 | 11 | 2 | - | 2016 | 42 | 42 | - | 2016 | 65 | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 191 | 157 | 2 | 20 | 12 | - | - | - | - | 2017 | 19 | 19 | - | 2017 | 58 | 45 | 11 | 2 | - | 2017 | 42 | 42 | - | 2017 | 65 | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | 191 | 157 | 2 | 20 | 12 | - | - | - | - | 2018 | 19 | 19 | - | 2018 | 58 | 45 | 11 | 2 | - | 2018 | 42 | 42 | - | 2018 | 65 | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 95 | 0 | 191 | 157 | 2 | 20 | 12 | 19 015 587 | 19 073 089 | 25 430 785 | 12 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 240 608 | 3 240 608 | 4 320 811 | 58 | 58 | 58 | 45 | 0 | 11 | 2 | 3 012 722 | 3 012 722 | 4 016 963 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 954 050 | 3 954 050 | 5 272 067 | 65 | 65 | 65 | 63 | 0 | 1 | 1 | 3 234 900 | 3 234 900 | 4 313 200 | |
| № | Полное наименование учреждения (с указанием типа учреждения) |
Численность на 01.10.2012 (педагогические работники образовательных учреждений общего образования) | Фонд оплаты труда без начислений (кассовое исполнение на 1.10.2012), тыс. рублей |
Фактически начисленная заработная плата по состоянию на 1.10.2012 без начислений тыс. рублей |
Расчетный годовой фонд оплаты труда без начислений, тыс. рублей см.продолжение таблицы - > |
Численность на 01.10.2012 (административно-управленческий персонал) | Фонд оплаты труда без начислений (кассовое исполнение на 1.10.2012), тыс. рублей |
Фактически начисленная заработная плата по состоянию на 1.10.2012 без начислений тыс. рублей |
Расчетный годовой фонд оплаты труда без начислений, тыс. рублей см.продолжение таблицы - > |
Численность на 01.10.2012 (хозяйственный персонал) | Фонд оплаты труда без начислений (кассовое исполнение на 1.10.2012), тыс. рублей |
Фактически начисленная заработная плата по состоянию на 1.10.2012 без начислений тыс. рублей |
Расчетный годовой фонд оплаты труда без начислений, тыс. рублей см.продолжение таблицы - > |
Численность на 01.10.2012 (пед. персонал дошкольных образовательных учреждений ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) |
Фонд оплаты труда без начислений (кассовое исполнение на 1.10.2012), тыс. рублей |
Фактически начисленная заработная плата по состоянию на 1.10.2012 без начислений тыс. рублей |
Расчетный годовой фонд оплаты труда без начислений, тыс. рублей см.продолжение таблицы - > |
Численность на 01.10.2012 (прочий персонал) | Фонд оплаты труда без начислений (кассовое исполнение на 1.10.2012), тыс. рублей |
Фактически начисленная заработная плата по состоянию на 1.10.2012 без начислений тыс. рублей |
Расчетный годовой фонд оплаты труда без начислений, тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Штатных единиц согласно утвержденному штатному расписанию | Фактически заполнено штатных единиц по штатному расписанию | Количество фактически работающих физических лиц на 1.10.2012 | Штатных единиц согласно утвержденному штатному расписанию | Фактически заполнено штатных единиц по штатному расписанию | Количество фактически работающих физических лиц на 1.10.2012 | Штатных единиц согласно утвержденному штатному расписанию | Фактически заполнено штатных единиц по штатному расписанию | Количество фактически работающих физических лиц на 1.10.2012 | Штатных единиц согласно утвержденному штатному расписанию | Фактически заполнено штатных единиц по штатному расписанию | Количество фактически работающих физических лиц на 1.10.2012 | Штатных единиц согласно утвержденному штатному расписанию | Фактически заполнено штатных единиц по штатному расписанию | Количество фактически работающих физических лиц на 1.10.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | работающие на 1 ставку и более | работающие на 0,25 ставки | работающие на 0,5 ставки | работающие на 0,75 ставки | всего | работающие на 1 ставку и более | работающие на 0,25 ставки | работающие на 0,5 ставки | работающие на 0,75 ставки | всего | работающие на 1 ставку и более | работающие на 0,25 ставки | работающие на 0,5 ставки | работающие на 0,75 ставки | всего | работающие на 1 ставку и более | работающие на 0,25 ставки | работающие на 0,5 ставки | работающие на 0,75 ставки | всего | работающие на 1 ставку и более | работающие на 0,25 ставки | работающие на 0,5 ставки | работающие на 0,75 ставки | |||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Злынковская средняя общеобразовательная школа №1 ( бюджетное) | 26 | 26 | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 318 523,0 | 3 332 625,0 | 4 443 500,0 | 6 | 6 | 6 | 780 993,0 | 780 993,0 | 1 041 324,0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 427 824,0 | 427 824,0 | 570 432,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Злынковская средняя общеобразовательная школа №2 (бюджетное) | 22 | 22 | 22 | 21 | 1 | 2 264 597,0 | 2 273 932,0 | 3 031 909,3 | 3 | 3 | 3 | 393 862,0 | 393 862,0 | 525 149,3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 211 145,0 | 211 145,0 | 281 526,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вышковская средняя общеобразовательная школа (бюджетное) | 24 | 24 | 24 | 23 | 1 | 2 198 647,0 | 2 208 209,0 | 2 944 278,7 | 5 | 5 | 5 | 625 965,0 | 625 965,0 | 834 620,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 267 525,0 | 267 525,0 | 356 700,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Роговская средняя общеобразовательная школа (бюджетное) | 22,5 | 22,5 | 23 | 18 | 5 | 2 405 724,0 | 2 411 633,0 | 3 215 510,7 | 1 | 1 | 1 | 274 438,0 | 274 438,0 | 365 917,3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 377 050,0 | 377 050,0 | 502 733,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Спиридоновобудская средняя общеобразовательная школа (бюджетное) | 15,5 | 15,5 | 16 | 13 | 3 | 1 491 836,0 | 1 494 864,0 | 1 993 152,0 | 1 | 1 | 1 | 166 912,0 | 166 912,0 | 222 549,3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 313 090,0 | 313 090,0 | 417 453,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малощербиничская средняя общеобразовательная школа (бюджетное) | 15,5 | 15,5 | 16 | 13 | 3 | 1 498 582,0 | 1 504 397,0 | 2 005 862,7 | 1 | 1 | 1 | 144 148,0 | 144 148,0 | 192 197,3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 298 080,0 | 298 080,0 | 397 440,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Денисковичсеая средняя общеобразовательная школа(бюджетное) | 23 | 23 | 23 | 17 | 6 | 2 377 918,0 | 2 381 821,0 | 3 175 761,3 | 2 | 2 | 2 | 329 390,0 | 329 390,0 | 439 186,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 420 912,0 | 420 912,0 | 561 216,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Карпиловская основная общеобразовательная школа (бюджетное) | 11,5 | 11,5 | 12 | 11 | 1 | 1 119 190,0 | 1 120 777,0 | 1 494 369,3 | 1 | 1 | 1 | 134 880,0 | 134 880,0 | 179 840,0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 240 975,0 | 240 975,0 | 321 300,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кожановская основная общеобразовательная школа (бюджетное) | 11 | 11 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 098 401,0 | 1 099 989,0 | 1 466 652,0 | 1 | 1 | 1 | 169 878,0 | 169 878,0 | 226 504,0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 221 143,0 | 221 143,0 | 294 857,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениеДобродеевская основная общеобразовательная школа (бюджетное) | 11 | 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 945 225,0 | 947 032,0 | 1 262 709,3 | 1 | 1 | 1 | 136 027,0 | 136 027,0 | 181 369,3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 171 978,0 | 171 978,0 | 229 304,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Больше-Щербиничская начальная школа-детский сад (бюджетное) | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 296 944,0 | 297 810,0 | 397 080,0 | 1 | 1 | 1 | 84 115,0 | 84 115,0 | 112 153,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 000,0 | 63 000,0 | 84 000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Злынковский детский сад " Теремок" ( бюджетное) | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 032 000,0 | 1 032 000,0 | 1 376 000,0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 814 500,0 | 814 500,0 | 1 086 000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Злынковский детский сад " Родничок" ( бюджетное) | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 270 925,0 | 1 270 925,0 | 1 694 566,7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 792 850,0 | 792 850,0 | 1 057 133,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Злынковский детский сад " Радуга" ( бюджетное) | 4 | 4 | 4 | 4 | 332 710,0 | 332 710,0 | 443 613,3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 495 200,0 | 495 200,0 | 660 266,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вышковский детский сад " Светлячок" ( бюджетное) | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 318 415,0 | 1 318 415,0 | 1 757 886,7 | 22 | 22 | 22 | 21 | 1 | 1 132 350,0 | 1 132 350,0 | 1 509 800,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||