gototopgototop

КСО

Главное меню

Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Контрольно-счетной палаты Злынковского района на проект решения Злынковского районного Совета народных депутатов «О бюджете Злынковского муниципального района на 2016 год» (утверждено приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского райо

Контрольно-счетная палата Злынковского района

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счетной палаты Злынковского района  на проект решения Злынковского районного Совета      народных депутатов «О бюджете Злынковского муниципального района на 2016 год» (утверждено приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района от 27 ноября 2015 года № 71)

 

 

г. Злынка

2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заключение Контрольно-счетной палаты Злынковского района,  на проект решения Злынковского районного Совета народных депутатов «О бюджете Злынковского муниципального района на  2016 год» (далее - Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Злынковского районного Совета народных депутатов от 29.11.2013 года № 57-4  «Об утверждении Положения о порядке составления, рассмотрения и утверждения районного бюджета», Положением о Контрольно-счетной палате Злынковского района , утвержденного Решением Злынковского районного Совета народных депутатов от 30.09.2011 №28-2,Решением Злынковского районного Совета народных депутатов от 28.10.2015года № 13-3 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта районного бюджета» и иными нормативно-правовыми актами .

При подготовке заключения  Контрольно-счетная палата Злынковского района (далее – Контрольно-счетная палата) учитывала необходимость реализации положений,  сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года .

Проект  решения Злынковского районного Совета народных депутатов «О бюджете Злынковского муниципального района на  2016 год» внесен администрацией Злынковского района  в Злынковский районный Совет народных депутатов 25 ноября 2013года в соответствии с требованиями  Решения Злынковского районного Совета народных депутатов от 28.10.2015года № 13-3 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта районного бюджета»

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с законопроектом соответствует,  требованиям  Решения Злынковского районного Совета народных депутатов от 29.11.2013 года № 57-4  «Об утверждении Положения о порядке составления, рассмотрения и утверждения районного бюджета».

В Контрольно-счетную палату Злынковского района , поступил проект решения Злынковского районного Совета народных депутатов «О бюджете Злынковского муниципального района на  2016 год  25.11.2014 года в соответствии с требованиями п. 3.1. Решения Злынковского районного Совета народных депутатов от 29.11.2013 года № 57-4    «Об утверждении Положения о порядке составления, рассмотрения и утверждения районного бюджета».

Основными целями (приоритетами) бюджетной политики на 2016 год являются:

1)  финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращения неэффективных расходов;

2) безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами;

3) совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления муниципальными финансами;

4) совершенствование механизма финансового обеспечения деятельности учреждений, включая переход на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на основе нормативов;

5) дальнейшее развитие программно-целевых методов управления и бюджетирования;

6) развитие системы межбюджетных отношений, расширение финансовой самостоятельности муниципалитетов, ориентация финансовой поддержки на достижение конечных результатов в сфере полномочий органов местного самоуправления;

7) модернизация информационных систем управления общественными финансами с целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов на территории района;

8) повышение прозрачности и открытости бюджетной системы, повышение роли граждан и общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и направлений расходов бюджета.

 

 

2.ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА ИСХОДНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА   ЗЛЫНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА  2016год

 

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Злынковского района  Брянской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района  за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2015 года, сценарные условия развития экономики Российской Федерации  и Брянской области на 2016-2018 годы.

В прогнозе учтены приоритеты и целевые индикаторы, отраженные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, а также  мероприятия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Злынковского района.

 

Общая оценка социально-экономической ситуации

Согласно  статистическим  данным   за  9 месяцев 2015  года  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ( без НДС и акцизов) предприятий по всем видам  экономической деятельности 119230,3 тыс.руб., или 120,3 %  к соответствующему периоду прошлого года.

Товаров  народного  потребления  за  9 месяцев  2015  года  выпущено  на  сумму  44908 тыс.руб.,  что  составило143,5%  к  соответствующему  периоду  прошлого   года ,  в  том  числе  непродовольственных  товаров  выпущено  на  сумму  290  тыс.руб.  (или 106,6%),  продовольственных  товаров выпущено  на  сумму 44618  тыс.руб. ( или 143,8% к соответствующему  периоду прошлого года).

За январь-сентябрь  2015  года в районе произведено 212,1тонн хлебобулочных изделий( 99,25% к уровню 2014 года); 3,22 тонн сухарей ( 145,45  к уровню 2014г.); 105 т.дк. безалкогольных напитков ( в 1,5 раз больше) , сидров  25,01 т.дк., медовуха3,38 т.дк(;3110 шт. тетрадей; 25857 шт.альбомов для рисования; бумага писчая 8580уп.;6554454 т.шт. полимерной одноразовой упаковки;  1779 шт. кругов сегментных. Кроме того, предприятиями были  выпущены бланочная продукция, запасные части для деревообрабатывающего оборудования, багетные рамы, панно, двери входные металлические.

Согласно  статистическим   данным   поголовье  крупного рогатого скота на 1 октября  2015  года во всех категориях хозяйств  района  составило 1844 голов, что на 66 голов или на 3% ниже уровня прошлого года .В сельхозпредприятиях района поголовье КРС составило  1233 головы, что на 253 головы или на  7% ниже уровня прошлого года,  в личных подсобных хозяйствах поголовье уменьшилось на 29 голов или на 13% и составило 195 голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах  поголовье КРС составило 416 голов, что на 216 голов ( или в 2,1раза) выше уровня 2013 года.

Поголовье  коров в целом по району,   уменьшилось на  98 голов или на 9% и составило  990 голов, в сельхозпредприятиях поголовье  коров составило 636 голов, что на 24% ниже к уровню 2014 года, у населения  уменьшилось на 28 головы или  на 20% и составило  115 голов,  в крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье  коров составило 239 голов,   что на 135 голов или в 2,3 раза больше уровня 2014  года.

Поголовье  свиней  составило 443 головы  ( на уровне 2014 года) .в т.ч. по сельхозпредприятиям и крестьянским (фермерским )хозяйствам на 1.10.2015г поголовье свиней отсутствует, по личным подсобным  хозяйствам  уменьшилось на 40 голов  или  на 9% меньше( составляет 403 головы), в крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье свиней насчитывает 40 голов.

По  статистическим данным  за 9 месяцев  2015 г во всех категориях хозяйств района  произведено  молока  2487 тонн, что на 81 тонну или на 3% ниже уровня прошлого года ( 9 мес.2014г-2568т), в т.ч в сельхозпредприятиях  составило 1554 т, что на 3т или на 0,2% ниже уровня прошлого года(9 мес. 2014г.- 1557т), в личных подсобных  хозяйствах   составило  598т, что на  185т или на 24% ниже уровня прошлого года(9мес.2014г-783т),в крестьянских(фермерских)хозяйствах  составило  335т, что на  107т или на 47% выше уровня прошлого года.

Производство (реализация на убой) скота и птицы составило  260т, что на  23т или на 8% меньше уровня прошлого года (9 месяцев 2014г- 283 т), в т.ч по сельхозпредприятиям  22т,что  на 5 тонн или на 19% меньше уровня прошлого года(9 мес. 2014г-27 т), в личных подсобных хозяйствах  составило 236т, что на  20т или на 8% ниже уровня прошлого года, в крестьянско-фермерских хозяйствах производство  мяса составило 2 тонны.

Производство  яиц составило  1836 тыс.шт, что  на 117 тыс.шт. или на 6% ниже уровня прошлого года.

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий ( в весе после доработки) по состоянию на 1 октября 2015 года составил 7543 т, что на 50т или на 0,7% больше уровня 2014  года. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 7646 т, что на 674 тонн или на 10% больше уровня 2014 года. Валовой сбор овощей открытого грунта по всем категория хозяйств составил 1363 т , что на 175т или на 15% больше уровня 2014  года.

За январь-сентябрь 2015 года   на  территории  района  по  всем  источникам  финансирования  было  освоено  капитальных  вложений  на  сумму  12 567 тыс.руб.,  что  в 2,7 раза больше    к  уровню    прошлого  года  в  действующих  ценах,  в  том  числе  за  счет  собственных средств на сумму  11 801 тыс. руб.,  привлеченных средств на сумму 766   тыс. рублей.  За 9 месяцев 2015 года не было капитальных вложений за счет кредитов банка.

За 9 месяцев 2015 года в районе введено в действие 3 дома ( квартиры) общей площадью 338 м.кв., что составляет 46,7 % к уровню 2014 года ( 723 м.кв.).

Инвестиции в основной капитал по структуре основных фондов распределились следующим образом: здания и сооружения- 8763 тыс.руб., машины и оборудования – 3804 тыс.руб.

Цены  на  продукты  питания  в  районе  за  9 месяцев 2015  года  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  изменились  следующим  образом:

На  103,42 % подорожал  хлеб пшеничный и на 108,67% ржано-пшеничный,  молоко на 138,31; масло  сливочное  -  на  101,07%; сыр на 115,31%, сахар подорожал на 160,40%; картофель вырос в цене на 113,08%; капуста на 158,23%; на  102,82 %  -  колбаса  полу- копченая;  мясо птицы подорожало на 115,24; морковь стала дороже на 185,77%; яйца подорожали на 138,53%; мясо говядины подорожало на 129,63%. Дешевле   стали:  водска БЛВЗ на 5 %. Стоимость  набора  из  19  основных  продуктов  питания  составила  3028,71 руб., что  ниже  на  9,5 % уровня прошлого года  (за  9 месяцев 2014  года  -  3346,79  руб.).

В соответствие с Указом Президента РФ №560 от 06.08.2014 года  в районе проводится еженедельный мониторинг цен на фиксированный набор товаров , состоящий из 40 наименований.

Оборот  розничной  торговли крупных и средних предприятий   всех видов экономической  деятельности  по  району  за  9 месяцев  2015  года  составил  516 084,8 тыс. рублей. Темп  роста  в  фактических  ценах   к  соответствующему  периоду  прошлого  года  составил  175,5 % .Индекс физического объема  к соответствующему периоду прошлого года составил 148,9%.

Оборот  общественного  питания на крупных и средних предприятиях всех видов экономической  деятельности за 9 месяцев 2015 года составил 8726 тыс.   рублей. Темп  роста  в  фактических  ценах   к  соответствующему  периоду  прошлого  года  составил 84,8 %. Индекс физического объема  к соответствующему периоду прошлого года составил 76,2%.

Удельный  вес  оборота  общественного питания  в  обороте розничной  торговли  составил 1,7 %.

Объем  платных  услуг  населению  за  9 месяцев  2015  года  составил 15739,5 тыс. руб., что составляет к уровню 2014 года 93,6 %.  В  среднем  на  душу  населения  оказано  различных  видов  платных  услуг  около  1296 руб.  на  человека .   Объем  бытовых  услуг  составил   2756 тыс. руб., что составляет 81% к уровню 2014 года. В  среднем  на  одного  жителя  района  оказано  различных  видов  бытовых  услуг  на  сумму  227 рублей .Доля  бытовых  услуг  в  общем  объеме  платных   услуг  составила  17,5 % .

В  общем  объеме  платных  услуг жилищные  услуги    составили  4,9 %,  коммунальные  услуги   -  39,6 %, социальные  услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам  -  15,8 %,  медицинские  услуги  -  13,2%.

Доходная часть консолидированного бюджета Злынковского муниципального района  за 9 месяцев  2015 года (с учетом субсидий, дотаций и субвенций) исполнена на 81,2%. Общий объем поступлений в консолидированный бюджет района составил  166 053,8 тыс. рублей.

Фактическое поступление собственных доходов на 01.10.2015 года представлено в виде:

- налоговых и неналоговых доходов  - 44 976,9 тыс. рублей,  или 72,5% от годового плана (62019,6 тыс. рублей), темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил   10,2% , или в абсолютном выражении  4177,5 тыс. рублей;

- безвозмездных поступлений – 121 076,9 тыс. рублей, или 84,9% от годового плана (142548,5 тыс. рублей), темп  снижения к аналогичному периоду прошлого года составил 18%, или в абсолютном выражении 26508,1 тыс. рублей.

Наибольшая доля поступления  от  собственных доходов приходится на доходы района, которые составляют  63,2 процента от общей суммы поступления консолидированного бюджета. За  9 месяцев 2015 года в бюджет района при плане  40159,2 тыс. рублей, поступило 28416,9 тыс. рублей, что составляет 70,8  процента к плану. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил   7,8 процента, или в абсолютном выражении  2063,6 тыс. рублей;

Поступления доходов в бюджеты поселений составили 16560,0 тыс. рублей, что составило  75,8  процента от плана (21860,4 тыс. рублей). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил   14,6 процента , или в абсолютном выражении  2113,8 тыс. рублей;

Наиболее  значимая доля поступления от налоговых и неналоговых доходов в формировании  консолидированного бюджета Злынковского района принадлежит:

* налогу на доходы физических лиц- 54,4% (24458,0 тыс. рублей);

* налогам на совокупный доход – 7,7% (3475,5 тыс. рублей);

* налогам на имущество – 18,5 % (8320,9 тыс. рублей);

* доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности- 5,5% (2451,9 тыс. рублей);

доходов от продажи  материальных и нематериальных активов – 6,9%    (3122,4 тыс. рублей).

По состоянию на 01.10.2015 года недоимка во все уровни бюджетов по налогам и сборам  снизилась  по сравнению с началом года почти в 3,4 раза, или на 9349,5 тыс. рублей и составила 3856,4 тыс. рублей.

Удельный вес налогов в общей сумме задолженности выглядит следующим образом:

- федеральные налоги – 0,4% или 14,7 тыс. рублей;

-региональные налоги – 89,1% или 3437,3 тыс. рублей;

- местные налоги- 3% или 115,7 тыс. рублей;

- налоги со специальным налоговым режимом- 7,5% или  288,7 тыс. рублей.

Согласно  статистическим  данным   по району среднемесячная  заработная  плата работников крупных и средних предприятий  по всем видам экономической деятельности  с начала 2015 года   составила   16076,1 руб.  и  выросла  по   сравнению  с  прошлым годом  на 4 %.

По оперативным   данным в разрезе отраслей в  сентябре  2015  года  среднемесячная  ЗП  по району  составила  13142 рублей,  в т.ч.:    по  промышленности  -  9686 руб.,  по  сельскому  хозяйству -  9224 руб.,  в  лесном  хозяйстве  -  11589  руб.,  в  строительстве  -  6660 руб.,    в  торговле  и  общественном  питании  -  11747  руб.,  в  ЖКХ  и  непроизводственных  видах  бытового  обслуживания  -  12673 руб.,  в  органах  здравоохранения,  соцобеспечения  -  13933  руб.,  в  народном  образовании  -  14724 руб., в  культуре  и  искусство -  7515  руб., в  органах  управления,  включая  федеральные  структуры  -  18855 руб.,  в  органах  кредитования,  финансирования,  страхования  -  28282 руб.

По статистическим  данным средняя  заработная  плата  в  целом  по  району в сентябре обеспечивала 167,4 %   прожиточного минимума  трудоспособного  населения.

На  01.10.2015 г.  задолженность  предприятий  и  организаций  района  по  заработной  плате  не зафиксировано.

 

За 9 месяцев 2015 года численность граждан, обратившихся в службу  занятости Злынковского района в поисках подходящей  работы 348 человек.

Заявлено за этот же период вакансий рабочих мест-156 человек. На 01.10.2015 года на предприятиях и организациях Злынковского района имелось вакансий- 57 единиц, из них по рабочим профессиям-32 человека . По состоянию на 01.10.2015 года численность не занятых  граждан, обратившихся в Центр занятости в поисках работы составила -151 человек. Статус безработного на 01.10.2015 года имеют 134 человека. Направлено на профессиональное обучение-14 человек. Работали на общественных работах-11 человек. Трудоустроено граждан испытывающих трудности в поисках работы-12 человек.

Уровень безработицы по состоянию на 01.10.2015 года составил 2,2%. Напряженность на рынке труда   - 2,4  человека.

По  состоянию  на  1.01.2015  года  постоянное  население  района  насчитывает  около  12142 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она уменьшилась на 173 человека. Численность городского населения составила 8635 человек или 71,1% от общей численности населения.

По состоянию на 01.10.2015 года демографические  показатели  складываются  следующим  образом:

Количество родившихся -  103  человек (  коэффициент рождаемости- 8,5 на 1000 человек).

Количество умерших - 160 человек  (  коэффициент рождаемости – 13,2 на 1000 человек).

Естественная убыль составила  57 человек ( коэффициент естественной убыли  -4,7 на 1000 человек)

Зарегистрировано браков- 47 , разводов- 41.

Ожидаемые  итоги основных показателей экономического и социального развития района за 2015 год  характеризуются следующим образом.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности  (по  разделам D и Е) ожидается в пределах 49 200 тыс.руб., или 120,3 процента к уровню 2014 года .

По  прогнозу,   в  агропромышленном комплексе района объем валовой  продукции  сельского  хозяйства составит 101,9 процента к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.

Планируемый на 2015 год объем инвестиций за счет всех источников финансирования составит всего  около 15 000 тыс.руб.( 108,2%).

В 2015 году прогнозируется рост   оборота розничной торговли  на 18,2% к уровню 2014 года (в сопоставимых ценах). Планируемый на 2015 год объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям – 680 000 тыс.руб.

Прогноз социально-экономического развития  Злынковского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов разрабатывался в условиях , снижения темпов роста экономики. Из-за высокой инфляции, вызванной курсовыми колебаниями и ростом цен на товары после введения защитных экономических мер на ввоз импортной продукции, наблюдается снижение реальных денежных доходов населения, что сказывается на уровне платежеспособного спроса.

 

3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ ДЕКАБРЯ 2015 года «О БЮДЖЕТЕ ЗЛЫНКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА  2016 ГОД»

Проект решение Злынковского районного Совета народных депутатов «О бюджете Злынковского муниципального район на 2016 год» включает 15 пунктов, краткое содержание которых представлено ниже.

Пункт 1 проекта решения утверждает основные характеристики  бюджета  Злынковский муниципального района на 2016 год (доходы, расходы, дефицит бюджета, а также верхний предел муниципального внутреннего долга Злынковского района).

Пункт 2   утверждает нормативы распределения доходов на 2016 между бюджетом района и бюджетами муниципальных образований, а также устанавливает порядок определения  части МУПов, подлежащей перечислению в доходы бюджета района.

Пункт 3 определяет перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюд­же­та района .

Пункт 4 проекта решения устанавливает распределение бюджетных ассигнований классификации расходов бюджета района на 2016 год по  ведомственной структуре расходов, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2016 годы, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Злынковского района, а также общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.

Пункт 5 устанавливает объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы, утверждает объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из регионального фонда финансовой поддержки. Также данная статья утверждает распределение дотаций и субвенций бюджетам муниципальных поселений.

Пункт 6 устанавливает размер резервного фонда администрации Злынковского района на 2016годы.

Пункт 7  регулирует вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Пункт 8 определяет особенности исполнения бюджета района.

Пункт 9 утверждает объем и структуру источников внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2016 год.

Пункт 10 устанавливает программу муниципальных внутренних заимствований Злынковского района на 2016год.

Пункт 11  устанавливает верхний предел муниципального внутреннего долга Злынковского района Злынковского района в валюте Российской Федерации на 1 января 2017 года, а также программу муниципальных гарантий Злынковского района на 2016 годы.

Пункт 12 проекта решения устанавливает объем общих бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов, цели, условия и порядок их предоставления.

Пункт 13 определяет особенности списания отдельных видов задолженности перед бюджетом района.

Пункт 14 проекта решения определяет формат и сроки представления отчетности об исполнении бюджета района.

Пункт 15 определяет дату вступления в силу настоящего решения.

Проект решения содержит 10 приложений:

  • приложение 1: нормативы распределения доходов на 2016 год между бюджетом района и бюджетами муниципальных поселений;
  • приложение 2: перечень главных администраторов доходов бюджета района;
  • приложение 3: перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района;
  • приложение 4: ведомственная структура расходов бюджета района на 2016 год;
  • приложение 5:  распределение расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2016 год;
  • приложение 6: распределение дотаций и субвенций бюджетам муниципальных поселений (таблицы 1-8) на 2016 год;
  • приложение 7: источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2016 год;
  • приложение 8: программа муниципальных внутренних заимствований Злынковского района на 2016 год;
  • приложение 9: верхний предел муниципального внутреннего долга Злынковского района на 2016 год;
  • приложение 10: программа муниципальных гарантий Злынковского района в валюте Российской Федерации на 2016 год.

Контрольно-счетная палата отмечает, что структура проекта Решения Злынковского районного Совета народных депутатов «О  бюджете Злынковского муниципального района на 2016год» соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и муниципальным - правовым актам  МО «Злынковский район»

ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

Основные характеристики районного бюджета на 2016 год сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Злынковского района на 2016-2018годы и характеризуются следующими параметрами (таблица 1).

Таблица 1

Основные характеристики  районного бюджета
на 2016 год.

( рублей)

Показатель / период

2016 год (план)

Доходы районного бюджета, в т.ч.

164 114 431,62

Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.

41 395 000,0

НДФЛ

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации

1441000,00

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

4566000,00

Арендная плата за землю

530000,00

Арендная плата за имущество

750000,00

Безвозмездные поступления, в т.ч.

122 719 431,62

Дотации

24 576 000

Субвенции

89 962 722,62

Субсидии

0

Иные межбюджетные трансферты

8 180 709,0

Расходы районного бюджета

164 114 431,62

Дефицит (-) / Профицит (+)

0,00

% дефицита / профицита в объеме собственных доходов

 

 

 

 

4.  ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  ЗЛЫНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА   2016  ГОД. Налоговые и неналоговые доходы

Прогнозирование собственных доходов районного бюджета осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в условиях действующего на день внесения проекта решения  о бюджете в Злынковский районный Совет народных депутатов законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства.

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета района на 2016 год прогнозируются в сумме 41395 тыс. рублей. Рост объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района к ожидаемой оценке поступлений 2015 года составляет 9,9 процента или +3729 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2016 году налоговые доходы составляют 39174 тыс. рублей, неналоговые доходы  - 2221 тыс. рублей.

 

При расчете доходов районного бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию в 2014 году изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации, вступающие в силу с 1 января 2016 года:

1) увеличение налоговых ставок акцизов по подакцизным товарам (нефтепродукты);

2) увеличение с 1 января 2016 года дифференцированного норматива распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты;

3) изменение порядка исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду и норматива зачисления в бюджет муниципального района платы за негативное воздействие на окружающую среду с 40% до 55%.

В результате влияния изменений налогового и бюджетного законодательства, учтенного при прогнозировании, доходы районного бюджета в 2016 году увеличатся на 132 тыс. рублей, в том числе:

За счет изменения налогового законодательства прогнозируется   увеличение поступлений в районный бюджет в 2016 году относительно действующего законодательства по акцизам на нефтепродукты на сумму 81 тыс. рублей.

За счет изменения бюджетного законодательства в целом прогнозируется увеличение поступлений в районный бюджет в 2016 году относительно действующего законодательства на 196 тыс. рублей, в том числе:

акцизам на нефтепродукты на сумму – 109 тыс. рублей;

плата за негативное воздействие на окружающую среду – 87 тыс. рублей.

За счет прочих изменений законодательства в  области охраны окружающей среды (изменение порядка исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду) в 2016 году прогнозируется уменьшение поступлений в районный бюджет на 145 тыс. рублей.

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

 

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2016 год осуществлён исходя из ожидаемой оценки поступлений налога на доходы физических лиц на 2015 год, а также прогнозируемых показателей  социально-экономического развития Злынковского района на плановый период. Объём поступлений налога в 2016 году в объёме 32267 тыс. рублей.

 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации

 

Расчетное  поступление в районный бюджет доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей  произведен исходя из прогнозированного объема поступлений в областной бюджет, где были учтены следующие изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации:

- увеличение ставок акцизов на нефтепродукты;

- увеличение норматива распределения доходов в бюджет Брянской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей с 1 января 2016 года с 0,7228 до 0,7820 процентов.

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет Злынковского муниципального района на 2016 год,  проектом закона Брянской области «Об областном бюджете на 2016 год» утвержден в размере 0,0648 процента.

С учетом факторов изменения законодательства, поступления доходов в районный бюджет от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2016 году в целом планируются в сумме 1441 тыс. рублей.

 

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

 

Единый налог на вмененный доход  для определенных видов

деятельности

 

Прогнозирование данного налога осуществлено с учетом динамики фактического  поступления  налога в районный бюджет в 2014 году, оценки поступления  в 2015 году, с применением темпа роста главных назначений равным 102 процента.

Прогнозируемая сумма поступления единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности в районный бюджет на 2016 год составит 4566 тыс. рублей.

 

Налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогнозные показатели налога взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2016 год определена из фактической оценки поступления  налога в 2015 году ( количество патентов выданных в Злынковском муниципальном районе в 2015 году, применен равным количеству на 2016 год).

Поступления налога в 2016 году прогнозируется на уровне 2015 года и составят 159 тыс. рублей.

 

Единый сельскохозяйственный налог

В основу расчета прогноза единого сельскохозяйственного налога  принимается  прогнозируемая величина налоговой базы (превышение доходов над расходами) на 2016 год, представленная ГКУ БО «Злынковское районное управление сельского хозяйства».

Объем поступлений единого сельскохозяйственного налога в  районный бюджет на  2016 год прогнозируется в сумме  8 тыс. рублей.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

 

Прогнозируемый объем поступления государственной пошлины на 2016 год определен с учетом ее фактического поступления в 2014 году, оценки поступлений в районный бюджет в 2015 году.

В 2016 году запланировано снижение поступлений по сравнению с 2015 годом, что обусловлено сокращением количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции по искам имущественного требования (в связи с неисполнением заемщиками кредитных обязательств).

С учетом вышеперечисленного фактора прогнозируемый объем поступления государственной пошлины в районный бюджет  в 2016 году составит 733 тыс. рублей.

 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов  управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), планируется в сумме 750 тыс. рублей.

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды

 

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,  прогнозируется в сумме 530 тыс. рублей.

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

 

Планируемая сумма поступлений в районный бюджет в 2016 год от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 96 тыс. рублей.

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2016 год произведен с учетом нормативов, предусмотренной проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год», сведений главного администратора платежа – Управления Росприроднадзора по Брянской области о прогнозируемых суммах поступлений платы на планируемый период.

При прогнозировании были учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которыми с 1 января 2016 года срок внесения в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду и представления расчета устанавливается 1 раз в год – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом (отчетный период – календарный год). Ранее плата вносилась ежеквартально.

Норматив зачисления платы в районный бюджет применён в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 55 процентов.

Прогнозируемая сумма поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в районный бюджет на 2016 год составляет 144 тыс. рублей.

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определен исходя из сведений администратора – Отдела имущественных отношений администрации Злынковского района, в соответствии с которыми планируют в 2016 году к продаже ряда земельных участков, расположенных на территориях Злынковского и Вышковского городского поселения .

Прогнозируемый объем поступлений в 2016 году составит 30 тыс. рублей.

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

 

В основу прогноза доходов от реализации имущества, находящегося в  собственности муниципального района положены данные, представленные администратором платежа - отделом имущественных отношений администрации Злынковского района.

Прогнозируемый объем поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу составит на 2016 год в сумме 513 тыс. рублей.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

 

Поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение ущерба

 

Прогноз денежных взысканий, штрафов и иных сумм в возмещение ущерба определен, исходя из данных, представленных главными администраторами доходов (федеральными органами, органами государственной власти Брянской области, органов администрации района- налагающие штрафы за административные правонарушения) с учетом складывающейся динамики фактических поступлений текущего года с применением коэффициента снижения или роста по отдельным видам штрафных санкций.

В 2016 году планируется поступление денежных взысканий, штрафов и иных сумм в возмещение ущерба  в объеме 233 тыс. рублей, которые включают в себя:

- прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (215 тыс. рублей);

- штрафы за нарушение налогового законодательства о налогах и сборах (15 тыс. рублей);

- штрафы за нарушение законодательства о применении ККТ (3,0 тыс. рублей).

 

Безвозмездные поступления

При планировании  бюджета района на 2016 год  учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом закона  Брянской области «Об областном бюджете на 2016 год» и решениями муниципальных поселений района о бюджете на 2016год.

 

Общий объем безвозмездных поступлений в 2016 году запланирован в размере 122 719 431,62 рублей.

Таблица №2 Безвозмездные поступления

(руб.)

Безвозмездные поступления ВСЕГО, в том числе:

 

159 954 241,18

122 719 431,62

 

76,7

74,8

дотации

37106800,0

24576000,0

66,2

15

субсидии

2237408,0

0

0

 

субвенции

98 435 643,93

89 962 722,62

91,4

54,8

Иные межбюджетные трансферты

15174389,25

8180709,0

53,9

5

 

В структуре безвозмездных поступлений бюджета района на 2015 год наибольший удельный вес занимают субвенции- 54,8%.

Общий объем субвенций на 2016 год составляет 89 962 722,62 рублей. Перечень и объемы субвенций из областного бюджета бюджету Злынковского района приведены в таблице 3.

Таблица 3

Перечень и объемы субвенций из областного бюджета на 2016 год

наименование субвенции

2015 год

2016 год

% 2016/2015

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  в т.ч:

98 435 643,93

89 962 722,62

91,4%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00

550,00

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

117,5%

467 042,00

548 742,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

 

 

24,2%

201 193,93

48 669,12

Субвенция бюджетам муниципальных районов из регионального фонда компенсаций для предоставления субвенций поселениям на оказание мер социальной поддержке по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности

 

 

93,8%

50 880,00

47 700,00

Субвенция бюджетам муниципальных районов из регионального фонда компенсаций на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета

 

 

99,8%

3 757 000,00

3 748 000,00

Субвенция на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

33 000,00

51 000,00

154,5%

Субвенция бюджетам муниципальных районов из Регионального фонда компенсаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

7 275 100,00

1 675 000,00

23,0%

Субвенция бюджетам муниципальных районов а финансовое обеспечение  государственных полномочий по созданию административных комиссий

317 223,00

300 792,00

94,8%

Субвенция бюджетам МР на  отлов и содержание безнадзорных животных на территории  Злынковского района

11 140,00

11 125,00

99,9%

Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов из Регионального фонда компенсаций  по возмещению расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области

 

 

74,8%

2 859 180,00

2 137 980,00

Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов из Регионального фонда компенсаций на финансовое обеспечение государственных полномочий Брянской области в сфере осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

 

 

94,9%

316 665,00

300 592,00

Субвенция МР по организации и осущ. деят. гос. полномочий по опеке и попечительству , выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семье  опекуна , приемную семью, вознагрождение приемным родителям

 

 

111,3%

6 136 855,00

6 831 000,00

 

 

Субвенция бюджетам  муниципальных  районов из Регион. фонда компенсаций для осуществления отдельных гос. полномочий  Брянской области в области охраны труда

 

 

93,1%

161 355,00

150 296,00

Субсидия на получение дошкольного образования

24 792 387,00

24 903 100,00

100,4%

Субвенция на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций

50 219 895,00

47 400 276,00

94,4%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 

 

69,3%

946 553,00

655 818,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

 

 

100,0%

890 175,00

890 175,00

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

0,00

261 507,50

 

Общий объем дотаций на 2016 год составляет 24576 тыс. рублей (15%) от общего объема безвозмездных поступлений. Перечень и объемы дотаций из областного бюджета бюджету Злынковского района на 2016год приведены в таблице 4.

Таблица 4   Перечень и объемы дотаций из областного бюджета на 2016год

( рублей)

Наименование показателя

2015 год

2016 год

% 2016/2015

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

37 106 800

24 576 000

66,2

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

 

12 712 500

 

13 356 000

 

105

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета

 

24 394 300

 

11 220 000

 

46

 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов на 2016 год составляет 8 180 709  рублей (5%) от общего объема безвозмездных поступлений. Это средства, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Раздел 5.Расходы бюджета   Злынковского муниципального  района на 2016 год

В бюджетных проектировках на 2016 году учтена индексация расходов по оплате коммунальных услуг и связи на 7,0% с 1 января 2016 года.

Социально значимые расходы

Общий объем   расходов на социальную сферу  бюджета района на 2016 год составляет  130 175 880,12 рублей (79,3% от общего уровня запланированных расходов). При этом 72,5% общего объема расходов районного бюджета – расходы на образование и социальную защиту населения.

При формировании бюджетных ассигнований бюджета района в сфере социального обеспечения в 2016 году и плановом периоде учтено обеспечение законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций (таблица 5.)

 

Таблица 5

Бюджетные ассигнования на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2016 год

( рублей)

Наименование

2017 год

Ежемесячная доплата к муниципальной пенсии муниципальным гражданским служащим

2000 000,0

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

48669,12

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю

4773513,0

ИТОГО:

6822182,12

 

Все социальные выплаты в 2016 году сохранены на уровне не ниже 2015 года. С целью повышения уровня государственной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения при формировании проекта областного бюджета на 2016 год запланировано увеличение размеров действующих на территории региона социальных выплат и пособий, финансируемых  из областного бюджета на 6,4% с 1 октября 2016 года

Объем и структура расходов бюджета района в 2016 году

Объем расходов бюджета района в 2016 году составит 164 114 431,62 рублей.

Структура расходов бюджета района в 2016году представлена в таблице 6.

Таблица 6

Структура расходов  бюджета района в 2016году

 

раздел

Расходы на 2016 год, руб.

доля в общем объеме расходов,  % 2016 г

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

25 115 452,00

15,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

701 171,00

0,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

1 023 000,00

0,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

1 863 928,50

1,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

12 000,00

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

107 946 116,00

65,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

10 841 180,00

6,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0900

81 730,00

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

10906854,12

6,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

200 000,00

0,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400

5 423 000,00

3,3

Всего расходов

 

164  114  431,62

100,00

 

 

 

 

 

 

"

Распределение расходов районного бюджета по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),                                                                                                                         группам и подгруппам видов расходов на 2016 год

рублей

 

 

 

 

 

 

 

наименование

МП

ППМП

ОМ

ГРБС

НР

ВР

2016 год

Реализация полномочий органов местного самоуправления Злынковского района (2016-2018 годы)

 

 

 

 

 

26 431 675,62

Создание условий для эффективной деятель-ности главы и администрации Злынковского района

0

11

 

 

 

11 305 610,00

Администрация Злынковского района Брянской области

0

11

902

 

 

11 305 610,00

Обеспечение деятельности главы администрации Злынковского района

 

0

11

902

10010

 

1 197 810,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

11

902

10010

100

1 197 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

11

902

10010

120

1 197 810,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

 

0

11

902

10100

 

10 107 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

11

902

1010

100

8 516 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

11

902

10100

120

8 516 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

11

902

10100

200

1 509 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

11

902

10100

240

1 509 800,00

Иные бюджетные ассигнования

03

0

11

902

10100

800

82 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03

0

11

902

10100

850

82 000,00

Исполнение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий

0

21

 

 

 

1 475 950,50

Осуществление отдельных государственных пономочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних , организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

 

0

21

902

12020

 

601 584,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

21

902

12020

100

589 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

21

902

12020

120

589 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

21

902

12020

200

12 084,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

21

902

12020

240

12 084,00

Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия

0

21

902

12500

 

11 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

21

902

12500

200

11 125,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

21

902

12500

240

11 125,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.

0

21

902

16720

 

450 888,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

21

902

16720

100

450 888,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

21

902

16720

120

450 888,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров

 

0

21

902

17900

 

150 296,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

21

902

17900

100

150 296,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

21

902

17900

120

150 296,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в  Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

0

21

902

51200

 

550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

21

902

51200

200

550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

21

902

51200

240

550,00

Проведение всероссийской сельскохозяйственной перепеси в 2016 году

0

21

902

53910

 

261 507,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

21

902

53910

200

261 507,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

21

902

53910

240

261 507,50

Финансовое обеспечение деятельности многофункционального центра

0

31

 

 

 

1 450 000,00

Уполномоченный многофункциональный центр

03

0

31

902

11110

 

1 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

31

902

11110

600

1 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

03

0

31

902

11110

610

1 450 000,00

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности , вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения

0

41

 

 

 

42 000,00

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

 

0

41

902

01100

 

42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

41

902

01100

200

42 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

41

902

01100

240

42 000,00

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности , вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения

0

42

 

 

 

15 000,00

Профилактика преступлений в сфере незаконного  оборота наркотических средств, пьянства и алкоголизма

0

42

902

12030

 

5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

42

902

12030

200

5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

42

902

12030

240

5 000,00

Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью

0

42

902

12040

 

5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

42

902

12040

200

5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

42

902

12040

240

5 000,00

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

0

42

902

12070

 

5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

42

902

12070

200

5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

42

902

12070

240

5 000,00

Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0

51

 

 

 

152 429,00

Осуществление первичного вонского учета на территориях где отсутствут военные комиссариаты

0

51

902

51180

 

152 429,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

51

902

51180

100

135 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

51

902

51180

120

135 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

51

902

51180

200

16 929,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

51

902

51180

240

16 929,00

Обеспечение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций

0

52

 

 

 

1 023 000,00

Финансовое обеспечение  Единых диспетчерских служб

0

52

906

06110

 

1 023 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

52

906

06110

100

990 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0

52

906

06110

110

990 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

52

906

06110

200

32 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

52

906

06110

240

32 900,00

Иные бюджетные ассигнования

03

0

52

906

06110

800

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03

0

52

906

06110

850

100,00

Развитие и модернизация сети автомобильных дорог

03

0

61

 

 

 

1 441 000,00

Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения

 

0

61

902

16140

 

1 441 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

61

902

16140

200

1 441 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

61

902

16140

240

1 441 000,00

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение качества медицинских  услуг.

0

71

 

 

 

81 730,00

Реализация отдельных мероприятий в сфере здравоохранения, социальной и демографической политики

 

0

71

902

01110

 

81 730,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03

0

71

902

01110

300

81 730,00

Иные выплаты населению

03

0

71

902

01110

360

81 730,00

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних,  лиц из их числа детей-сирот и детрей, оставшихся без попечения родителей

0

81

 

 

 

7 321 287,00

Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

 

0

81

902

16710

 

51 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03

0

81

902

16710

300

51 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0

81

902

16710

320

51 000,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям

 

0

81

902

16720

 

6 380 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

81

902

16720

200

1 606 599,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

81

902

16720

240

1 606 599,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0

81

902

16720

300

4 773 513,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0

81

902

16720

310

4 773 513,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

 

0

81

902

50820

 

890 175,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03

0

81

902

50820

300

890 175,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0

81

902

50820

320

890 175,00

Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей

0

82

 

 

 

48 669,12

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

 

0

82

902

52600

 

48 669,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03

0

82

902

52600

300

48 669,12

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0

82

902

52600

310

48 669,12

Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, (гаждан пожилого возраста) повышению степени их социальной защищенности

0

83

 

 

 

2 000 000,00

Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим

0

83

902

16510

 

2 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03

0

83

902

16510

300

2 000 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0

83

902

16510

310

2 000 000,00

Эффективное исполнение полномочий  исполнительно-распорядительного органа Злынковского района

0

91

 

 

 

75 000,00

Финансовое обеспечение прочих выплат по обязательствам муниципального образования Злынковский район

0

91

902

10130

 

75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

91

902

10130

200

75 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

91

902

10130

240

75 000,00

Управление муниципальными финансами Злынковского района (2016-2018) годы)

 

 

 

 

 

13 558 222,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Злынковского района , повышение качества управления муниципальными финансами Злынковского района

0

11

 

 

 

7 539 100,00

Финансовый отдел администрации Злынковского района

0

11

905

 

 

7 539 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

 

0

11

905

10100

 

7 539 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

11

905

10100

100

6 551 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

11

905

10100

120

6 551 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

11

905

10100

200

974 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

11

905

10100

240

974 500,00

Иные бюджетные ассигнования

04

0

11

905

10100

800

12 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

0

11

905

10100

850

12 800,00

Межбюджетные отношения с муниципальными поселениями района (2016-2018 годы)

1

 

 

 

 

6 019 122,00

Создание условий для эффективного и ответственого управления муниципальными финансами

1

12

 

 

 

6 019 122,00

Финансовый отдел администрации Злынковского района

1

12

905

 

 

6 019 122,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних,  организации  деятельности  административных комиссий и определения перечня должностных лиц  органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

1

12

905

12020

 

400,00

Межбюджетные трансферты

04

1

12

905

12020

500

400,00

Субвенции

04

1

12

905

12020

530

400,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры , находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области

1

12

905

14210

 

34 980,00

Межбюджетные трансферты

04

1

12

905

14210

500

34 980,00

Иные межбюджетные трансферты

04

1

12

905

14210

540

34 980,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

 

1

12

905

15840

 

3 748 000,00

Межбюджетные трансферты

04

1

12

905

15840

500

3 748 000,00

Дотации

04

1

12

905

15840

510

3 748 000,00

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

 

1

12

905

15860

 

1 675 000,00

Межбюджетные трансферты

04

1

12

905

15860

500

1 675 000,00

Дотации

04

1

12

905

15860

510

1 675 000,00

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий Злынковского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1

12

905

17100

 

4 000,00

Межбюджетные трансферты

04

1

12

905

17100

500

4 000,00

Иные межбюджетные трансферты

04

1

12

905

17100

540

4 000,00

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий Злынковского района по обеспечению безопасности людей на водных объектах

1

12

905

18140

 

4 000,00

Межбюджетные трансферты

04

1

12

905

18140

500

4 000,00

Иные межбюджетные трансферты

04

1

12

905

18140

540

4 000,00

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий Злынковского района для создания условий для массового отдыха жителей, включая доступ к водным объектам

1

12

905

18150

 

4 000,00

Межбюджетные трансферты

04

1

12

905

18150

500

4 000,00

Иные межбюджетные трансферты

04

1

12

905

18150

540

4 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1

12

905

51180

 

548 742,00

Межбюджетные трансферты

04

1

12

905

51180

500

548 742,00

Иные межбюджетные трансферты

04

1

12

905

51180

540

548 742,00

Управление муниципальной собственностью  МО "Злынковский район" (2016-2018 годы)

 

 

 

 

 

2 005 000,00

Эффективное управление в сфере установленных функций.

0

11

 

 

 

1 855 000,00

Отдел имущественных отношений администрации Злынковского района

0

11

912

 

 

1 855 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

0

11

912

10100

 

1 855 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

11

912

10100

100

1 690 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

11

912

10100

120

1 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

11

912

10100

200

122 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

11

912

10100

240

122 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

0

11

912

10100

800

43 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05

0

11

912

10100

850

43 000,00

Обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества Злынковского района, управления, распоряжения и контроля за его рациональным использованием

0

12

 

 

 

150 000,00

Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности

0

12

912

17400

 

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

12

912

17400

200

50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

12

912

17400

240

50 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0

12

912

17420

 

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

12

912

17420

200

100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

12

912

17420

240

100 000,00

Развитие образования Злынковского района (2016-2018 годы)

 

 

 

 

 

106 401 934,00

Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей.

0

11

 

 

 

86 352 954,00

Отдел образования администрации Злынковского района

 

0

11

903

 

 

86 352 954,00

Осуществление поддержки одаренных  детей

06

0

11

903

03140

 

50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

06

0

11

903

03140

300

50 000,00

Премии и гранты

06

0

11

903

03140

350

50 000,00

Учреждения психолого-медико-социального сопровождения

0

11

903

03150

 

650 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

11

903

03150

600

650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

06

0

11

903

03150

610

650 000,00

Дошкольные образовательные организации

06

0

11

903

10630

 

4 313 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

11

903

10630

600

4 313 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям

06

0

11

903

10630

610

4 313 760,00

Общеобразовательные организации

06

0

11

903

10640

 

6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

11

903

10640

600

6 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

06

0

11

903

10640

610

6 000 000,00

Организации дополнительного образования

06

0

11

903

10660

 

2 230 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

11

903

10660

600

2 230 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

06

0

11

903

10660

610

2 230 000,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию,  негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования

0

11

903

14700

 

47 400 276,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

11

903

14700

600

47 400 276,00

Субсидии бюджетным учреждениям

06

0

11

903

14700

610

47 400 276,00

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях

0

11

903

14710

 

24 903 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

11

903

14710

600

24 903 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

06

0

11

903

14710

610

24 903 100,00

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях

0

11

903

14780

 

655 818,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

06

0

11

903

14780

300

655 818,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0

11

903

14780

320

655 818,00

Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования

0

11

903

15100

 

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

11

903

15100

200

150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

11

903

15100

240

150 000,00

Реализация государоственной политики в сфере образования на территории Злынковского района

0

12

 

 

 

17 595 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

0

12

903

10100

 

988 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

12

903

10100

100

988 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

12

903

10100

120

988 000,00

Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования

0

12

903

10740

 

16 607 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

12

903

10740

100

13 650 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

12

903

10740

120

13 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

12

903

10740

200

2 860 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

12

903

10740

240

2 860 000,00

Иные бюджетные ассигнования

06

0

12

903

10740

800

97 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

06

0

12

903

10740

850

97 000,00

Реализация мер государственной поддержки работникам образовательных организаций

0

13

 

 

 

2 137 980,00

Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций,  работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области

0

13

903

14770

 

2 137 980,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

13

903

14770

600

2 137 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям

06

0

13

903

14770

610

2 137 980,00

Проведение оздоровительной компании детей и молодежи

0

21

 

 

 

316 000,00

Мероприятия по оздоровительной компании детей в части софинансирования районного бюджета

0

21

903

R4790

 

316 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

21

903

R4790

600

316 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

06

0

21

903

R4790

610

316 000,00

Развитие культуры и сохранения культурного наследия Злынковского района (2016-2018 годы)

 

 

 

 

 

13 335 800,00

Реализация государоственной политики в сфере образования на территории Злынковского района

0

11

 

 

 

2 200 000,00

Отдел культуры администрации Злынковского района

0

11

913

 

 

2 200 000,00

Организации дополнительного образования

07

0

11

913

10660

 

2 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

11

913

10660

600

2 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

0

11

913

10660

610

2 200 000,00

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни , на равный доступ к культурным ценностям

0

21

 

 

 

8 447 700,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области

0

21

913

14210

 

47 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

21

913

14210

600

47 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

0

21

913

14210

610

47 700,00

Библиотеки

07

0

21

913

10540

 

2 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

21

913

10540

600

2 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

0

21

913

10540

610

2 100 000,00

Дворцы и дома культуры

07

0

21

913

10580

 

6 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

21

913

10580

600

6 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

0

21

913

10580

610

6 300 000,00

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни , на равный доступ к культурным ценностям

0

31

 

 

 

2 358 500,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

 

0

31

913

04110

 

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

31

913

04110

600

150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

0

31

913

04110

610

150 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

 

0

31

913

10100

 

867 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

31

913

10100

100

867 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

31

913

10100

120

867 000,00

Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры

0

31

913

10620

 

1 341 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

31

913

10620

100

1 302 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

31

913

10620

120

1 302 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

31

913

10620

200

18 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

31

913

10620

240

18 000,00

Иные бюджетные ассигнования

07

0

31

913

10620

800

21 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07

0

31

913

10620

850

21 500,00

«Обеспечение жильем молодых семей Злынковского района » (2016 – 2018 годы)

1

 

 

 

 

129 600,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительства индивидуального жилья

1

41

 

 

 

129 600,00

Социальные  выплаты молодым семьям на приобретение жилья.

1

41

913

R6200

 

129 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

1

41

913

R6200

300

129 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1

41

913

R6200

320

129 600,00

Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Злынковского района

0

51

 

 

 

200 000,00

Физкультурно-оздоровительная работа, спортивные, культурно-массовые и иные общественные мероприятия

 

0

51

913

04100

 

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

51

913

04100

200

200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

51

913

04100

240

200 000,00

Непрограммная деятельность

70

 

 

 

 

 

2 381 800,00

Злынковский районный Совет народных депутатов Брянской области

0

00

901

 

 

979 500,00

Обеспечение деятельности председателя районного Совета народных депутатов

0

00

901

10040

 

405 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

00

901

10040

100

405 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

00

901

10040

120

405 000,00

Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа муниципального образования

 

0

00

901

10050

 

574 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

00

901

10050

100

315 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

00

901

10050

120

315 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

00

901

10050

200

65 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

00

901

10050

240

65 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

70

0

00

901

10050

300

190 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0

00

901

10050

320

190 000,00

Иные бюджетные ассигнования

70

0

00

901

10050

800

4 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

70

0

00

901

10050

850

4 500,00

Контрольно-счетная палата Злынковского района

70

0

00

904

 

 

1 302 300,00

Руководитель контрольно-счётного органа муниципального образования и его заместители

 

0

00

904

10060

 

790 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

00

904

10060

100

790 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

00

904

10060

120

790 700,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования

 

0

00

904

10070

 

511 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

00

904

10070

100

315 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0

00

904

10070

120

315 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

00

904

10070

200

194 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0

00

904

10070

240

194 200,00

Иные бюджетные ассигнования

70

0

00

904

10070

800

1 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

70

0

00

904

10070

850

1 800,00

Финансовый отдел администрации Злынковского района

0

00

905

 

 

100 000,00

Резервные фонды местных администраций

 

70

0

00

905

10120

 

100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

70

0

00

905

10120

800

100 000,00

Резервные средства

70

0

 

905

10120

870

100 000,00

Всего расходов:

 

 

 

 

 

 

164 114 431,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА

Муниципальная программа Злынковского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Злынковского района»(2016-2018 годы)

 

Муниципальная программа Злынковского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Злынковского  района» (2016-2018 годы)» направлена на:

Основными целями программы являются:

-эффективное исполнение полномочий исполнительно-распорядительного органа Злынковского района;

-финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий;

-повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Злынковском районе;

-обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений;

-предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны;

-повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог местного значения;

-проведение единой государственной политики в сфере здравоохранения;

-  предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

создание условий для эффективной деятельности главы и администрации Злынковского района;

исполнение  переданных органам местного самоуправления государственных полномочий;

 

финансовое обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных услуг;

укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения;

исполнение функции финансового органа  Злынковского городского поселения в части обеспечения первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

развитие и модернизация сети автомобильных дорог местного значения;

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение качества медицинских услуг;

осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан (граждан пожилого возраста) повышению степени их социальной защищенности;

защита прав и законных интересов несовершеннолетних,  лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей;

 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

информирование общественности о существе принимаемых решений;

 

подготовка проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, иных документов и материалов для рассмотрения их администрацией, а также обеспечивает протокольное оформление и рассылку принятых администрацией в установленном порядке решений;

 

контроль за своевременным исполнением органами местного самоуправления  действующего законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, служебных и иных документов;

 

реализация мероприятий направленных на поддержание, развитие отраслей экономики и социального сектора района (промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, культура).

 

Структура расходов, предусмотренных администрации Злынковского района на 2016 год представлена в таблице 7.

Таблица7

Структура расходов на реализацию муниципальной

программы Злынковского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Злынковского  района» (2016-2018 годы)»

 

Направление расходов

2016 год  рублей

Удельный вес %

Всего расходов из средств районного бюджета, на реализацию муниципальной программы

 

 

в том числе:

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

42000,00

0,16

Реализация отдельных мероприятий в сфере здравоохранения, социальной и демагрофической политики

81730,00

0,31

Создание условий для развития сельского хозяйства

 

0,00

Обеспечение деятельности главы администрации  Злынковского района

1197810,00

4,53

Руководство и управление в сфере установленных функций

10107800,00

38,24

Финансовое обеспечение функционирования единой диспетчерской службы

1023000,00

3,87

Финансовое обеспечение деятельности многофункционального центра

1450000,00

5,49

Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения

1441000,00

5,45

Профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, пьянства и алкоголизма

5000,00

0,02

Совершенствование системы  профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью

5000,00

0,02

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

5000,00

0,02

Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим

2000000,00

7,57

Финансовое обеспечение прочих выплат по обязательствам муниципального образования Злынковский район

75000,00

0,28

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных  составлять протоколы об административных правонарушениях

601584,00

2,28

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

890175,00

3,37

Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми- сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей

51000,00

0,19

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

450888,00

1,71

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям

6380112,00

24,14

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров

150296,00

0,57

Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

550,00

0,00

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

48669,12

0,18

Комплексные мероприятия по обеспечению эпизодического благополучия

11125,00

0,04

Обеспечение первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

152429,00

0,58

Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

261507,50

0,99

Расходы администрации Злынковского района

8998335,62

34,0

за счет средств областного бюджета

Расходы администрации Злынковского района с учетом межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию программных мероприятий

17433340,00

66,0

Всего расходов по программе

26431675,62

100,00

Контрольно-счетная палата Злынковского района по результатам анализа муниципальной программы Злынковского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Злынковского  района» (2016-2018 годы)» отмечает, что  наибольший удельный вес расходов по программе составляют расходы на руководство и управление в сфере установленных функций в  сумме 10 107 800,00 руб.удельный вес от всех расходов по программе 38,2%. Целевые показатели (Индикаторы) оценки эффективности реализации муниципальной программы отражены без учета количественных показателей и достижения контрактных результатов.

Муниципальная программа Злынковского района «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Злынковского района ( 2016-2018 года)

Основными целями программы являются:

- сохранение культурно-исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям;

- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности  и государства, единства российского общества;

- государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей;

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

- Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям;

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья  эконом класса или строительства индивидуального жилья;

-повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей;

-обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;

-поддержка, развитие  и обновление  содержания  работы учреждений культуры и дополнительного образования детей;

-создание  условий для поддержки одаренных детей и подростков, самореализации  молодежи;

- социальная  поддержка  работников культуры;

-подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры, оказание методической помощи;

-развитие укрепление материальной  базы учреждений культуры  и дополнительного образования детей, техническое переоснащение отрасли;

сохранение и охрана культурного и исторического наследия  Злынковского  района;

развитие  культурных  традиций  малой Родины, воспитание  подрастающего  поколения в духе патриотизма;

укрепление  дружбы  славянских  народов;

внедрение бюджетного финансирования отрасли культуры, ориентированного на результат;

повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры;

Структура расходов бюджета района по отделу культуры администрации Злынковского района, как главному распорядителя бюджетных средств по реализации муниципальной программы на 2016-2018годы представлены ниже в таблице 8.

Таблица 8

Структура расходов
отдела культуры администрации Злынковского района на 2016-2018годы

Наименование мероприятий , реализуемых в рамках муниципальной программы

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы

2016 год

Удельный вес %

 

Организации дополнительного образования

областной бюджет

 

 

местные бюджеты

2 200 000,00

16,5

внебюджетные источники

270 000,0

1,9

итого по мероприятию

 

 

Предоставление  мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области

областной бюджет

47700,00

0,36

местные бюджеты

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

Итого по мероприятию

47700,00

 

Библиотеки

Областной бюджет

 

 

местные бюджеты

2100000,00

15,8

внебюджетные источники

 

 

итого

по мероприятию

 

 

Дворцы и дома культуры

Областной  бюджет

 

 

Местный бюджет

6300000,00

47,4

Внебюджетные источники

 

300000,0

 

2,2

Итого по мероприятию

 

 

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

Областной  бюджет

 

 

Местный бюджет

150000,00

1,1

Внебюджетные

источники

 

 

 

Итого по  мероприятию

 

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Областной бюджет

 

 

 

Местный  бюджет

867000,00

6,5

Итого по  мероприятию

 

 

 

Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры

Областной бюджет

 

 

 

местные бюджеты

1341500,00

9,8

внебюджетные источники

 

 

итого по мероприятию

 

 

 

 

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья

 

Областной  бюджет

 

 

местные бюджеты

 

 

129600,00

0,97

внебюджетные источники

 

 

итого по мероприятию

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа, спортивные, культурно-массовые и иные общественные мероприятия

Областной  бюджет

 

 

Местный бюджет

200000,00

1,5

Внебюджетные источники

 

 

Итого по  основному

мероприятию

 

 

Итого по плану, т.ч.

ВСЕГО

13905 800,0

100

 

областной бюджет

47700,0

0,3

 

местный бюджет

13 288 100,0

95,6

 

внебюджетные источники

570 000,0

4,1

В бюджете по отрасли «Культура» предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение отдела культуры администрации Злынковского района и финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 3 бюджетным учреждениям культуры.

При формировании бюджетных проектировок учитывались требования по реализации  Указов :

- Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

- Губернатора Брянской области от 13.02.2013 № 123 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013 – 2018 годы»

По результатам анализа муниципальной программа Злынковского района «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Злынковского района ( 2016-2018 года)Контрольно-счетная палата Злынковского района отмечает:

- наибольший удельный вес расходов по программе составляют расходы на обеспечение оказание услуг в сфере культуры руководство в  сумме 1341500,00 руб., удельный вес от всех расходов по программе 9,8%. В 2016году муниципальной программе запланировано бюджетных средств  района в сумме  13 288 100,00 руб.,что составляет от всех расходов по программе 95,6 %. Поступление внебюджетных средств 570 000 руб. или 4.1 % от всех расходов.

 

Муниципальная программа Злынковского района «Развитие образования Злынковского района» (2016-2018 годы)

Муниципальная программа Злынковского района «Развитие образования Злынковского района» (2016-2018 годы) направлена на:

Исходя из данных  приоритетов  поставлены следующие цели  муниципальной программы:

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики

Повышение эффективности реализации молодежной политики

обеспечение условий для модернизации районной системы образования;

совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с программой социально-экономического развития района;

социальная поддержка и защита населения в сфере образования

Данные цели будут  реализованы с помощью следующих задач:

- повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;

- проведение оздоровительной компании детей и молодежи;

- реализация государственной политики в сфере образования на территории Злынковского района;

- реализация мер государственной поддержки работникам образовательных организаций;

модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования;

- создание и развитие системы оценки качества образования;

- внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг;

- эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области;

- совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;

- предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

-  возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности или посёлках городского типа Злынковского района.

Структура расходов бюджета района по отделу образования Злынковского района на 2016 год представлены в таблице 9.

Таблица 9

Структура расходов  отдела образования администрации

Злынковского района, как главного распорядителя муниципальной программы Злынковского района  «Развитие образования Злынковского района»

(2016-2018 годы)

Наименование программного мероприятия

Объем финансирования, рублей

Удельный вес, %

2016 год

Учреждения психолого-медико-социального сопровождения

650000,00

0,61

Дошкольные образовательные учреждения

4313760,00

4,05

Общеобразовательные организации

6000000,00

5,64

Организации дополнительного образования

2230000,00

2,10

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих  государственную аккредитацию, негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования

47400276,00

44,55

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях

24903100,00

23,40

Предоставление мер социальной поддержки работникам организаций, работающих в сельских населённых пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области

2137980,00

2,01

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях

655818,00

0,62

Осуществление поддержки одаренных детей

50000,00

0,05

Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования

150000,00

0,14

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

988000,00

0,93

Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования

16 607 000,00

15,61

Мероприятия по оздоровительной компании детей в части софинансирования районного бюджета

316000,00

0,30

Итого по программе:

106401934,00

100,00

Итого районный бюджет:

31304760,00

29,42

Итого областной бюджет:

75097174,00

70,58

Наибольший удельный вес в структуре расходов (более 80%) занимают расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

В ведении отдела образования администрации Злынковского района находятся 18 образовательное учреждение, в том числе:

отдел образования администрации Злынковского района;

17 бюджетных учреждений – 10 школ, 4 детских сада, 1 ЦДТ, 1 ПМСС, 1 ДСЮШ.

В соответствии с Законом Брянской  области «Об образовании в Брянской области» от8 августа 2013 года №62-З меры  социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области (190человека).

В условиях ограниченности ресурсов бюджета особое внимание в 2016 году  уделено повышению эффективности исполнения принятых обязательств, повышению эффективности действующих расходных обязательств, снижению неэффективных расходов  и отказу от принятия новых расходных обязательств, оптимизации сети бюджетных образовательных учреждений.

По результатам анализа муниципальной программы Злынковского района «Развитие образования Злынковского района» (2016-2018 годы), Контрольно-счетная палата Злынковского района отмечает:

- наибольший удельный вес расходов по программе составляют расходы на Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих  государственную аккредитацию, негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования  в  сумме 47 400 276,00 руб., удельный вес от всех расходов по программе - 44,55 %.

- муниципальной программой не предусмотрено выполнение мероприятий по организации внебюджетной деятельности  в 2016году  бюджетными учреждениями образования .

Муниципальная программа Злынковского района «Управление муниципальными финансами Злынковского района» 2016-2018 годы)

Муниципальная программа Злынковского района направлена  на:

 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Злынковского района, повышение качества управления муниципальными финансами Злынковского района.

 

Задачами программы является:

Обеспечение финансовой устойчивости  бюджетной системы Злынковского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;

создание условий для эффективного  и ответственного управления  муниципальными финансами;

внедрение современных методов  и технологий управления муниципальными финансами;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Злынковском районе в рамках содействия органам местного самоуправления поселений  в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

 

Объем и состав расходов, подлежащих исполнению за счет ассигнований, предусматриваемых финансовому отделу, как ГРБС  на 2016-2018 годы представлены в таблице 10.

Таблица 10

Структура расходов финансового отдела администрации Злынковского района

  1. Подпрограмма «Совершенствование управления общественными финансами» (2016-2018 годы)

1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

бюджет района

2015 г

2016 г

2017 г

7539100,00

7539100,00

7539100,00

 

7539100,00

7539100,00

7539100,00

 

Итого по подпрограмме:

 

7539100,00

7539100,00

7539100,00

 

 

 

 

 

 

  1. Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными поселениями района» (2016-2018 годы)

2.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности

областной бюджет

3748000,00

3748000,00

3748000,00

 

3748000,00

3748000,00

3748000,00

2.2.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

 

 

областной бюджет

 

 

 

1675000,00

 

 

 

1675000,00

 

 

 

1675000,00

 

1675000,00

1675000,00

1675000,00

2.3.

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

 

 

областной бюджет

 

 

 

400,00

 

 

 

400,00

 

 

 

400,00

 

 

400,00

 

400,00

 

400,00

2.4.

Предоставление субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

548742,00

 

 

 

 

 

 

 

548742,00

 

 

 

 

 

 

 

548742,00

 

 

 

548742,00

548742,00

548742,00

2.5.

Предоставление субвенции бюджетам поселений на предоставление мер социальной поддержки  по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся  в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

34980,00

 

 

 

 

 

 

 

 

34980,00

 

 

 

 

 

 

 

 

34980,00

 

34980,00

34980,00

34980,00

2.6.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий Злынковского района в сфере жилищного хозяйства

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

4000,00

 

 

 

 

4000,00

 

 

 

 

4000,00

 

4000,00

4000,00

4000,00

2.7.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий Злынковского района по обеспечению безопасности людей на водных объектах

 

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

4000,00

 

 

 

 

4000,00

 

 

 

 

4000,00

 

4000,00

4000,00

4000,00

2.8.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий Злынковского района на создание условий для массового отдыха жителей, включая доступ к водным объектам

районный бюджет

 

 

 

 

4000,00

 

 

 

 

4000,00

 

 

 

 

4000,00

 

4000,00

4000,00

4000,00

 

Итого по подпрограмме

 

6019122,00

6019122,00

6019122,00

 

Всего по программе

 

13558222,00

13558222,00

13558222,00

 

Резервный фонд администрации Злынковского района запланирован на 2016год в объеме 100 тыс. рублей. Средства резервного фонда предназначены для финансирования непредвиденных расходов.

 

Муниципальная программа Злынковского района «Управление муниципальной собственность МО «Злынковский район»( 2016-2018 годы)

 

Муниципальная программа  Злынковского района «Управление муниципальной собственностью МО «Злынковский район» (2016-2018годы) направлена на обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества МО «Злынковский район».

Задачами программы является:

- обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества Злынковский района, управления, распоряжения и контроля за его рациональным использованием;

- совершенствование  организации работы в сфере управления земельными участками, расположенными на территории Злынковского района;

- эффективное управление в сфере установленных функций;

-осуществление приватизации муниципального имущества МО «Злынковский район» и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу.

Проектом районного бюджета на 2016 год отделу имущественных отношений Злынковского района предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью МО «Злынковский район» (2016-2018 годы) на следующие мероприятия МП

Таблица 11

Структура расходов отдела
имущественных отношений Злынковского района

Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие

Источник

финансового обеспечения

Объем средств на реализацию   мероприятий на 2016 год, рублей

1

2

4

6

1

Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности

средства районного бюджета

50000,00

Итого:

50000,00

2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

средства

районного

бюджета

1855000,00

Итого:

1855000,00

3

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

средства районного бюджета

100000,00

 

Итого:

100000,00

ИТОГО по программе

 

2005000,00

 

Увеличение расходов по муниципальной программе вызван ростом расходов на проведение мероприятий по кадастру и оценки недвижимости. По результатам анализа муниципальной программы Злынковского района «Управление муниципальной собственность МО «Злынковский район»( 2016-2018 годы) ,Контрольно-счетная палата Злынковского района отмечает:

- наибольший удельный вес расходов по программе составляют расходы на Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в  сумме 1 855 000,00 руб., удельный вес от всех расходов по программе – 92,5 %.

- Отдел имущественных отношений администрации Злынковского района является главным распорядителем средств бюджета  Злынковского муниципального района, что противоречит требования ст.6 Бюджетного кодекса РФ. Отдел имущественных отношений администрации Злынковского района не является органом местного самоуправления и не имеет подведомственных учреждений.

Раздел 6. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА РАЙОНА

Структура расходов бюджета, не включенных в муниципальные программы Злынковского района приведена  в таблицах  12, 13

 

Злынковский районный Совет народных депутатов

Злынковский районный Совет народных депутатов действует на основании Устава Злынковского района и является законодательным (представительным) органом местного самоуправления Злынковского района.

Структура расходов, предусмотренных на осуществление деятельности Злынковского районного Совета народных депутатов в проекте бюджета района на 2016 год представлены в таблице 13.

Таблица 12

Динамика и структура расходов

Злынковского районного Совета народных депутатов

Наименование

мероприятий

2015 рублей

2016 год рублей

отклонения, рублей

Расходы Злынковского районного Совета народных депутатов в том числе:

2366757,49

979500,00

- 1387257,49

Обеспечение деятельности председателя районного Совета народных депутатов

943000,0

405000,00

- 538000,0

Обеспечение деятельности законодательного (представительного)органа муниципального образования

1085000,0

574500,00

- 510500

Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим

338757,49

0

-338 757,49

Расходы на 2016 год на финансовое обеспечение деятельности Злынковского районного Совета народных депутатов Думы запланированы на в сумме 979500,00руб., что составляет 50 процентов от  утвержденного бюджета 2015 года, что обусловлено переводом главы района на добровольной основе с 1 февраля 2016 года.

Контрольно-счетная палата Злынковского района

В соответствии с Уставом Злынковского района Контрольно-счетная палата Злынковского района является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.

Контрольно-счетная палата организует и осуществляет  контроль за исполнением органами местного самоуправления  Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Злынковского района, законов и иных нормативных правовых актов Брянской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления на территории района в части  соблюдения законности, обеспечения  результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Злынковского района, а также средств, получаемых бюджетом Злынковского района из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Контрольно-счетная палата включает в состав: председателя и аппарат Контрольно-счетной палаты.

Проектом районного бюджета на 2016 год Контрольно-счетной палате Злынковского района предусмотрены ассигнования на руководство и управление в сфере установленных функций.

Таблица 13

Структура расходов Контрольно-счетной палаты Злынковского района

Статьи
расходов

2015 год

рублей

2016 год

рублей

отклонения, рублей

Расходы Контрольно-счетной палаты,  в том числе:

1500100,0

1302300,00

-197800,0

Руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования

791900,0

790700,00

-1200,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования

458255,68

511600,00

-53344,32

 

В бюджете Злынковского муниципального района на 2016год запланировано снижение расходов на Контрольно-счетную палату Злынковского района в сумме  197 800,00 руб. или 13,1 % от расходов 2015года.

7. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА

В 2016 году не планируется привлечение средств источников внутреннего финансирования дефицита.

8.ВЫВОДЫ:

Контрольно-счетная палата  Злынковского района   по результатам проведения экспертизы проекта решения Злынковского районного Совета      народных депутатов  от декабря  2015года «О бюджете Злынковского муниципального района на 2015 »  отмечает:

1.Основные характеристики бюджета Злынковского муниципального района на 2016 год:

 

-прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 164 114 431,62 рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме     41 395 000 рублей;

- общий  объем  расходов бюджета района в    сумме 164 114 431,62

рублей.

-  прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 0  рублей;

-верхний предел муниципального внутреннего долга Злынковского муниципального района на 1 января 2017 года в сумме 0,00  рублей.

 

  1. По результатам  проведения  экспертизы муниципальных программ Злынковского района  на 2016год  установлены следующие нарушения :

-  ведомственная  структура расходов  бюджета Злынковского муниципального района на 2016год  частично не соответствует требованиям ст.6 Бюджетного кодекса РФ. В точности  Отдел имущественных отношений администрации Злынковского района наделен полномочиями главного распорядителя средств бюджета Злынковского муниципального района на 2016год, который не обладает критериями главного  распорядителя средств бюджета района(Отсутствуют  подведомственные учреждения и не является органом местного самоуправления);

- по муниципальной программе Злынковского района «Развитие образования Злынковского района» (2016-2018 годы), не предусмотрено мероприятий в сфере образования по оказании платных услуг , бюджетными образовательными учреждениями Злынковского района;

- по муниципальной программе Злынковского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Злынковского  района» (2016-2018 годы)» отсутствуют целевые показатели (Индикаторы) оценки эффективности реализации муниципальной программы выраженные  в  количественных показателях .

 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Направить настоящее Заключение Главе администрации Злынковского района Грищенко А.П. для устранения выявленных замечаний Контрольно-счетной палатой Злынковского района и приведения муниципальных программ Злынковского района на 2016-2018годы в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Злынковского района» , утвержденном Постановлением администрации Злынковского района от 21.10.2013года № 346 .

2. Направить настоящее  Заключение Контрольно-счетной палаты Злынковского района на  проект решения Злынковского районного Совета   народных депутатов  от декабря 2015года «О бюджете Злынковского муниципального района  на 2016 год», для рассмотрения на заседании Злынковского районного Совета народных депутатов с учётом устранения выявленных замечаний Контрольно-счётной палатой Злынковского района.

 

 

 

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Злынковского района                       _____________________           В. И. Ефименко