Мониторинг исполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Брянской области в 2015 году и на 2016-2017 годы на территории Злынковского муниципального района за 2015 год
Контрольно счетная палата - Экспертно-аналитическая деятельность |
Информация о результатах проведения параллельного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Брянской области в 2015 году и на 2016-2017 годы» на территории Злынковского муниципального района за 2015 год. Исследуемый период с 1 января по 30 декабря 2015 год. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия с 24 апреля по 25 февраля 2016 года. Предмет мероприятия:
- Исполнение плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Злынковского района в 2015 году и на 2016 -2017 годы»;
- Исполнение распоряжения Правительства Брянской области от 13.02.2015 года №53-рп. Объекты мероприятия:
Финансовый отдел администрации Злынковского района, главные администраторы средств районного бюджета, органы местного самоуправления Злынковского района, участвующие в реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Злынковского района в 2015 году и на 2016 -2017 годы»;
Результаты контрольного мероприятия.
Контрольно-счетной палатой проведен анализ исполнения плана первоочередных мероприятий за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2015 года. Анализ исполнения планируемых мероприятий проводился в разрезе разделов плана первоочередных мероприятий.
По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Брянской области в 2015 году и на 2016-2017 годы» на территории Злынковского муниципального района за 2015 год, Контрольно-счетная палата Злынковского района отмечает.
1.По разделу Плана «Активизация экономического роста». В течение 2015 года городскими и сельскими поселениями вносились изменения в программы социально-экономического развития поселения на 2015 год. В связи с изменением объемов финансирования ежемесячно вносились изменения в действующие муниципальные программы. Изменения были внесены на общую сумму в части увеличения финансирования муниципальных программ увеличение на 20 374 тыс. руб. или на 12 %. ООО «Злынковский хлебокомбинат» реализует хлеб и хлебобулочную продукцию в торговых сетях района. В 2015 году всего реализовано продукции - 268 тонн на сумму 9 723 тыс. руб. Лишь 5% производимой продукции реализуется за пределами района.
ООО «Злынковский молочный комбинат» реализует свою продукцию в основном за пределами района (Новозыбковский, Клинцовский, Гордеевский, Красногорский). В Злынковском районе реализуют молочную продукцию ООО «ЗМК» лишь Злынковское Райпо и ИП Стельмаков. Объем реализации составил за 12 месяцев 2015 года 4500 тонн или 0,5 % от общего объема реализации. Контрольно-счетная палата отмечает, о необходимости увеличения собственного производства на территории Злынковского муниципального района. Привлечение инвестиций в развитие промышленности района, создание новых предприятий и дополнительных рабочих мест, увеличение поступающих доходов в бюджет района.
2. По Разделу «Поддержка отраслей экономики»
По результатам анализа оказания поддержки экономики района Контрольно-счетная палата Злынковского района отмечает, что за 12 месяцев 2015 года сельхозтоваропроизводителям района оказана государственная поддержка в размере 4 113,1тыс. руб., что составляет 84,7 % к соответствующему периоду прошлого года. В том числе из областного бюджета 652,4 тыс. руб. («Несвязанная» 250,7 тыс. руб., «Субсидии на молоко» 148,7 тыс. руб., «Молодые специалисты» - 142,2 тыс. руб., возмещение части процентной ставки по кредитным займам- 23 тыс. руб., мелиорация земель-87, 8 тыс. руб.), из федерального бюджета (по оперативным данным) 3 460,7 тыс. руб. «Растениеводство» - 3 149 тыс. руб., «Возмещение затрат на 1 л молока» -156,4 тыс. руб., возмещение части процентной ставки по кредитным займам- 154,4 тыс. руб.). Из средств районного бюджета по состоянию на 01.01.2016 года средств не выделялось.
В сфере жилищно-коммунальных услуг в части проведения капитального ремонта домов бюджетные средства в 2015году не выделялись. МУП «Злынковский районный Водоканал» затрачено было в 2015 году 300,0 тыс. рублей собственных средств на капитальный ремонт инженерных сетей.
3.По Разделу «Обеспечение социальной стабильности»
Контрольно-счетная палата по результатам анализа раздела 3 «Обеспечение социальной стабильности» отмечает:
- Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда нет. Все мероприятия входят в состав основной Программы содействия занятости населения Злынковского района. Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2016 года составил 2,2 (по состоянию на 01.01.2015 года – 1,9). Контрольная счетная палата отмечает, что снижения уровня безработицы возможно за счет увеличения рабочих мест на территории Злынковского района.
В соответствие с письмом Департамента финансов от 03.04.2015 года №17-10/1571 в 2015 году выплата заработной платы отдельных категорий работников должна быть обеспечена на уровне среднегодового размера оплаты труда, сложившегося за 2014 год. Данные рекомендации исполнялись в 2015 году. Индексация заработной платы в 2015 году не проводилась.
Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников муниципальных учреждений образования и культуры Злынковского района за 2015 год, по которым осуществляется мониторинг исполнения Указа Президента РФ, от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», представлена в таблице №1
Категория работников |
Целевой показатель(руб.) |
Факт на 01.01.2016г. ЗП (руб.) |
Отклонения (руб.) |
педагогические работники дошкольного образования |
17 870,3. руб. |
17870,0 руб. |
- 0,3 |
педагогические работники общеобразовательных организаций |
19 366,0. руб. |
19 366,0 руб.
|
- |
педагогические работники в сфере дополнительного образования |
13 757,0 руб. |
13 755,5 руб.
|
+ 1,5 |
работники культуры |
11 890,1 руб. |
11 890,1 руб. |
- |
Контрольно-счетная палата Злынковского района отмечает, что плановый показатель по исполнению Указа Президента РФ, от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выплаты заработной платы до установленных размеров не был достигнут:
- педагогическим работникам дошкольного образования, отклонение минус 0,03 руб.
4. Разделу «Обеспечение бюджетной стабильности (оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств)»
Контрольно-счетная палата отмечает, что Решением Злынковского Совета народных депутатов №8-3 от 29.04.2015 года «О внесении изменений в решение №5-3 от 26.11.2014 года «О бюджете Злынковского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» бюджетные ассигнования и лимиты скорректированы на 10% или на 3 133,5 тыс. рублей.
Распоряжением администрации Злынковского района №178-р от 27.04.2015 года утвержден план мероприятий по повышению доходов бюджета, эффективности бюджетных расходов, сокращению кредиторской задолженности по Злынковскому району на 2015 год. В результате реализации Плана получено:
- повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов- 1 100, 0т.руб. Фактически по состоянию на 01.01 2016 года- 0 т.руб.
-повышение эффективности бюджетных расходов- 5 334,8 т. руб. Фактически по состоянию на 01.01 2016 года- 4 244 т. руб.
-сокращение кредиторской задолженности- 9 875,0 т. руб. Фактически по состоянию на 01.01 2016 года- 9 875,0 т. руб.
- развитие внебюджетной деятельности- 290,0 т. руб. Фактически по состоянию на 01.01.2016 года- 439,2 т. руб.
Итого экономический эффект от реализации Плана в 2015 году должен составить- 16 563,8 т. руб. Фактически по состоянию на 01.01 2016 года- 145 58,2 т. руб.
Отделом имущественных отношений администрации Злынковского района не исполнены пункты Плана в части реализации муниципальных объектов недвижимости на общую сумму 1100 ,0 т. руб. В точности:
- реализация здания с земельным участком по адресу: г. Злынка, ул. И. Рубцовой, 1 по плану 200,00 тыс. руб., фактически-0 руб.;
- реализация здания с земельным участком по адресу: г. Злынка, ул. Коммунальная ,7 по плану 400тыс.руб., фактически-0 руб.;
- реализация здания с земельным участком по адресу: г. Злынка, ул. Республиканская ,157 по плану 200 тыс. руб., фактически-0 руб.;
- реализация здания с земельным участком по адресу: Злынковский район, с. Спиридонова Буда, ул.Коммунистическая,10. по плану 300, 00т.руб., фактически-0 руб.;
Отделом образования администрации Злынковского района небыли выполнены в полном объеме мероприятия в рамках раздела «Повышение эффективности бюджетных средств». В ходе реализации мероприятий было запланировано уменьшение расходов на образование в сумме 3194,8 т. руб., фактически экономический эффект составил от реализации планируемых мероприятий 2 104,0 т. руб. Снижение допущено планируемого показателя на 1 090,8 тыс. руб.
Раздел 5. Мониторинг и контроль ситуации в экономике, на потребительском рынке и в социальной сфере.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что Финансовым отделом администрации Злынковского района еженедельно проводиться мониторинг в соответствии с письмом Минпром торга России от 29.12.2014 года №ЕВ 22095/08.
За период январь-декабрь 2015 года увеличение цен произошло на основные товары из перечня товаров, по которому проводится мониторинг. Так, рост цен на рис от 12 до 29 %, макаронные изделия от 10 до 12%, молоко от 7 до 11 %, колбаса вареная - 23 %, сметана от 11 до 13 %, хлеб ржаной -10%, хлеб пшеничный -21%. Цены на овощи и фрукты также изменяются как в сторону увеличения, так в сторону и снижения. Сказывается фактор сезонности. В настоящее время мониторинг цен проводится один раз в месяц.
В рамках обеспечения контроля обоснованности величины регулируемых цен (тарифов) и правильности применения регулируемых цен (тарифов). В соответствие с постановлением Правительства РФ от 03.04.2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», письмом управления по тарифам Брянской области №191 от 03.02.2015 года ежемесячно финансовым отделом проводится выборочная проверка начисления платы за коммунальные услуги (путем сбора копий квитанций у населения). Начисленная плата сверяется с утвержденными тарифами. Нарушений по проверке в отчетном периоде за 2015 года не установлено.
Контрольно-счетная палата Злынковского района отмечает, что 14 января 2016 года на заседании рабочей группы по координации мероприятий, проводимых в целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению кредиторской задолженности, повышению эффективности расходов бюджет при заместителе главы администрации-начальнике Финансового отдела администрации Злынковского района Брикса О.Б. рассмотрены вопросы: «Об исполнении плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, сокращению кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Злынковский район». По результатам заседания рабочей группы принято решение о необходимости продолжить работу в данном направлении в дальнейшем. Обеспечить исполнение муниципальными учреждениями и организациями района запланированных мероприятий в 2016 году полном объеме, и не допустить неисполнение запланированных мероприятий на 2016 год, под личную ответственность начальника отдела образования Макаренко А.В. и начальника отдела имущественных отношений Романченко Е.В.
Финансовому отделу администрации Злынковского района (Романченко Ю.А.) поручено разработать форму отчета по исполнению мероприятий в 2016 году и довести ее до исполнителей. Ежемесячно рассматривать на заседании рабочей группы исполнение отчета.